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2018年1-9月財政收支簡報
發布日期:2019-03-12 信息來源:市財政局 字體:[ ]

 

   一、全市一般公共預算收支情況

  (一)收入情況。1-9月份,全市一般公共預算收入完成118.78億元,占預算的79.7%,超時間進度4.7個百分點,增收4.7億元,增長4.1%,增幅排全省第15位。其中:稅收收入84.27億元,占預算的80.7%,超時間進度5.7個百分點,增收4.2億元,增長5.3%。全市稅收占一般公共預算收入的比重70.9%,較上年同期提高0.7個百分點,稅收比重排全省第14位;“四稅”收入43.54億元,增收8.4億元,增長23.9%,“四稅”占稅收收入的比重51.7%,較上年同期提高7.8個百分點。非稅收入實現34.51億元,占預算的77.3%,超時間進度2.3個百分點,增收0.5億元,增長1.5%。

    分級次完成情況:市級收入8.1億元,占預算的83.4%,增收1.59億元,增長24.5%,主要是非稅收入拉動。其中:稅收收入1.22億元,減收0.28億元,下降19.1%;非稅收入6.88億元,增收1.87億元,增長37.6%。區(市)級收入110.69億元,占預算的79.4%,增收3.11億元,增長2.9%。其中:稅收收入83.05億元,增長5.7%;非稅收入27.63億元,下降4.8%。

    分項目完成情況:扣除營業稅和新開征的環境?;に?,全市12個稅種“8升4降”,其中,增值稅增收6.84億元,增長27.5%,主要是煉焦、建材、房地產、建筑行業增收;企業所得稅增收2.09億元,增長37.5%;契稅、土地增值稅分別增收1.46億元、1.31億元,分別增長33.3%和31%,主要是房地產和土地交易等一次性因素拉動,如市中區中匯建設公司出讓土地繳納土地增值稅2.05億元、棗莊碧桂園藍灣房地產開發有限公司繳納契稅0.43億元;城鎮土地使用稅、房產稅分別減收5.88億元、2.57億元,分別下降37.5%和34.6%,主要是消化歷年收入中的非正常因素影響;新開征的環境?;に笆迪?.49億元,完成預算的78.6%。

    分部門完成情況:稅務部門完成地方收入88.46億元,占預算的80.9%,增收4.8億元,增長5.7%;財政部門完成30.32億元,占預算的76.2%,與上年基本持平,主要是降費和壓減部分歷年收入中的非正常因素影響。

    今年1-9月份,全市一般公共預算收入總體情況較好。一是收入平穩增長、預算進度較快。尤其是進入三季度以來,全市每月收入增幅均在4%以上,高于年初2.7%的匯總預算增幅;收入超時間進度4個百分點以上,各月收入進度比較均衡,為完成全年收入目標奠定了良好基礎。二是收入質量明顯提高。今年以來,全市各月稅收增幅均高于一般公共預算收入增幅,月均高出4.7個百分點;稅收比重、“四稅”占比月度均較上年提高,月均分別提高3.1個和10.2個百分點。

    但是需引起關注的是:9月份全市稅收收入數額和增幅明顯降低,“四稅”收入增幅也隨之下滑。1-7月份,全市月均組織稅收收入10.2億元,其中:7月份當月入庫稅收10.67億元,稅收累計增幅9.2%。進入8月份以后,月組織稅收收入明顯減少,8月份當月入庫稅收6.95億元,累計增幅9.7%;9月份當月僅組織稅收5.94億元,增幅下滑到5.3%。全市“四稅”收入增幅下滑趨勢也較為明顯:1月份全市“四稅”增幅最高為46.6%, 上半年最低的6月份也增長31.2%,7月份增長29%,8月份增長26.7%,9月份增長23.9%。

  (二)支出情況。1-9月份,全市一般公共預算支出192.04億元,占預算的79.8%,超時間進度4.8個百分點,增支1.08億元,增長0.6%。今年以來,受減稅降費力度逐步增大、落實巡視整改逐步做實收入等因素制約,全市一般公共預算收入一直保持低速增長,全市每月一般公共預算支出雖超出時間進度,但增幅一直在低位運行,其中5月份實現零增長,到9月份僅增長0.6%。全市財政支出增幅盡管較低,但是支出結構不斷優化,重點支出得到了較好保障。1-9月份,全市民生支出完成135.69億元,增長4.6%,高于一般公共預算支出增幅4個百分點,民生支出占比為70.7%,較上年同期提高2.8個百分點。與經濟發展密切相關的財政八項支出完成137.26億元,增長6.7%,高于一般公共預算支出增幅6.1個百分點,占全部支出的比重為71.5%,較上年提高4.2個百分點。分支出項目看,教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育是增支最大的三個項目,合計增支7.46億元,分別增長8%、13.1%和7.5%,一般公共服務支出增長6.4%,公共安全支出增長8.6%,全市保工資、保民生、保運轉等“三?!敝С齙玫澆蝦帽U?;資源勘探信息等支出減少8.87億元,下降32.7%,主要是做實收入減少了列收列支數額影響。

  二、全市政府性基金收支情況

    1-9月份,全市政府性基金收入71.19億元,增收35.04億元,增長96.9%,其中三季度完成32.14億元。進入下半年以來,全市政府性基金收入呈現較快增長態勢,除上年同期基數較低因素外,主要受房地產市場行情逐步好轉,商品房銷售面積、價格雙提升影響。在全市政府性基金收入實現大幅增長的形勢下,區(市)收入呈現較大區域差異性:一是收入增長差異較大。滕州市、市中區分別增收12.14億元、9.34億元;薛城區減收1.71億元。二是預算進度差異明顯。高新區、市中區、滕州市超出時間進度,嶧城區基本達到時間進度;臺兒莊區、薛城區欠時間進度四個月以上。

    進入三季度,隨著政府性基金收入快速增加,各級也相應加快了政府性基金支出進度。1-9月份,全市政府性基金支出85.79億元,增加36.42億元,增長73.8%。其中:市級支出11.42億元,增加4.08億元,增長55.7%;區(市)級支出74.37億元,增加32.34億元,增長76.9%。除薛城區因收入欠進度而影響支出進度外,其余各區(市)均超出時間進度,實現了較大幅度增長。 

(信息來源:市財政局)

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